| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1223006 |
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| Data de emissão | 23/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
| Ação | MANUTENCAO DAS ACOES DE ATENCAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 4.996,60 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.996,60 |
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| Valor Pago | R$ 4.996,60 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO (TIPO GARRAFAO 02 TORN); 02 ARQ ACO 03 GAV 103X45X53CM; 06 CADEIRAS SECR GIR POLO C ROD; 04 LONGARINAS 3 LUG ISO AZUL, PARA ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***669703** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA |
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| CPF/CNPJ | ***949630001** |
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| Endereço | RUA AVELINO FREITAS, 498, CENTRO, CEP:64770000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO (TIPO GARRAFAO 02 TORN); 02 ARQ ACO 03 GAV 103X45X53CM; 06 CADEIRAS SECR GIR POLO C ROD; 04 LONGARINAS 3 LUG ISO AZUL, PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 23/12/2020 |
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9 |
1 |
4.996,60 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/12/2020 |
4.996,60 |
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